附件1

怒江州人民检察院2025年预算公开目录

第一部分 怒江州人民检察院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 怒江州人民检察院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

怒江州人民检察院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

怒江州人民检察院作为国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，领导所辖各基层人民检察院的工作，保证国家法律的统一正确实施。主要职责：

（1）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（2）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（3）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（4）依照法律规定开展民事检察、行政检察和公益诉讼检察工作，对诉讼活动实行法律监督；

（5）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（6）对看守所、社区矫正机关的执法活动实行法律监督；

（7）负责其他应当由怒江州人民检察院承办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、检务督察部、财务装备部、案件管理办公室、检察技术与信息部、法律政策研究室、政治部、办公室。

所属单位5个，分别是：

1.怒江州人民检察院（本级）

2.泸水市人民检察院

3.福贡县人民检察院

4.贡山县人民检察院

5.兰坪县人民检察院

（三）重点工作概述

2025年，全州检察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平法治思想、党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话以及对怒江工作的重要指示批示精神，紧紧围绕州委“三步走”奋斗目标，牢固树立“高质效办好每一个案件”的检察理念，一体抓实“三个管理”，坚持敢于监督、善于监督、勇于自我监督，持续深化检察改革、完善监督机制、提升监督能力、强化监督质效，以更优、更实的检察履职为推进中国式现代化怒江实践作出更大贡献！

一是坚持党的绝对领导，以高强站位强化政治担当。深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，常态化开展党纪学习教育，认真落实意识形态工作责任制，坚持从政治上着眼，从法治上着力，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续擦亮新时代新征程检察机关的鲜明政治底色。贯彻落实最高检《关于全面深化检察改革、进一步加强新时代检察工作的意见》，深入践行新时代检察理念，进一步全面深化改革，切实把党的路线方针政策落实到检察工作各方面、全过程。

二是聚焦中心大局，以更高质效检察履职服务高质量发展。牢固树立总体国家安全观，坚持“高质效办好每一个案件”，依法严惩危害国家安全犯罪、严重暴力犯罪、重大毒品犯罪等，常态化推进扫黑除恶斗争，积极参与更高水平“平安怒江”建设。聚焦法治化营商环境建设，依法惩治扰乱市场经济秩序犯罪，深化改革，加大知识产权保护力度，保护各类市场主体合法权益。强化对洗钱犯罪的惩治力度，协同防范化解金融风险，有力维护金融安全。

三是坚持人民至上，以更实举措守护民生福祉。不断深化群众信访件件有回复制度，落实领导干部接访下访、包案办理等制度，扎实开展“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理工作，推进矛盾纠纷实质性化解。加强民生司法保障，加大司法救助力度，积极参与根治欠薪专项行动，协同整治医保领域欺诈骗保、养老诈骗。深化未成年人综合司法保护，充分发挥综合履职效能，更优更实保护未成年人合法权益。深入贯彻数字检察战略，坚持以大数据赋能检察业务，深入推进数字检察规模化办案，打造一批有影响的数字检察典型案例。

四是勇担法律监督使命，以更强担当提升监督实效。强化刑事检察工作，推进侦查监督与协作配合机制建设，加强刑事诉讼监督，发挥“派驻+巡回”检察优势，精准推进检察侦查工作。强化民事行政检察监督，推进虚假诉讼监督、支持起诉、行政诉讼监督、行政争议实质性化解等工作。发挥公益诉讼检察职能，当好国家和社会公共利益“守护人”。

五是锻造过硬检察队伍，以更大力度夯实发展根基。深化人才强检战略，做实做精做细业务培训、岗位练兵等实战活动，切实把能力建设摆在更加突出位置，更好地担当时代重任。坚持全面从严管党治检，持续纠治“四风”，狠抓防止干预司法“三个规定”落实。一体抓实“三个管理”，加强对办案程序的全面、实时、动态全流程监控，紧盯重点检察业务，抓好案件质效督导检查，提升业务管理现代化水平。坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，努力锻造一支堪当时代重任的检察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制179人，其中：行政编制168人，工勤人员编制11人，事业编制0人。在职实有166人，其中：财政全额保障166人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员108人，其中：离休1人，退休107人。

车辆编制23辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入50,019,015.31元，其中：一般公共预算47,840,198.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,178,816.53元。

与上年对比增加713,730.65元，增长1.45% ，主要原因分析：2024年怒江州人民检察院、泸水市人民检察院信息化建设项目未完结，共有项目资金1,174,400.00元结转到2025年支出，因此收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入47,840,198.78元，其中:本年收入46,665,798.78元，上年结转收入1,174,400.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,665,798.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加663,009.69元，增长1.45% ，主要原因分析：2024年怒江州人民检察院、泸水市人民检察院信息化建设项目未完结，共有项目资金1,174,400.00元结转到2025年支出，因此财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出50,019,015.31元。财政拨款安排支出47,840,198.78元，其中：基本支出44,045,798.78元，与上年对比减少328,390.31元，下降0.74%，主要原因分析：由于退休等原因导致在职人员减少，人员工资、津贴、补贴、奖金等人员经费以及公用经费支出减少；项目支出3,794,400.00元，与上年对比增加991,400.00元，主要原因分析：2024年怒江州人民检察院、泸水市人民检察院信息化建设项目未完结，共有项目资金1,174,400.00元结转到2025年支出，因此财政拨款收入较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行31,977,414.05元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督6,854,400.00元，主要用于检察机关依法开展检察监督工作的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,450,091.04元，主要用于基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出42,372.97元，主要用于单位工伤、失业等社会保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,660,356.31元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助976,300.84元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出70,707.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出保险缴费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,808,556.57元，主要用于住房公积金缴存开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额1,162,500.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算1,142,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江州人民检察院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计908,839.19元，较上年减少459,025.21元，下降33.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

怒江州人民检察院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因：2024年、2025年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

怒江州人民检察院2025年公务接待费预算为62,100.00元，较上年减少3,000.00元，下降4.61%，国内公务接待批次为73次，共计接待633人次。

增减变化原因:怒江州检察机关严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持从严控制公务接待标准及陪同人数，进一步降低接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

怒江州人民检察院2025年公务用车购置及运行维护费为846,739.19元，较上年减少456,025.21元，下降35.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少470,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费846,739.19元，较上年增加13,974.79元，增长1.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。

增减变化原因：一是2024年购置更新执法执勤用车3辆，2025年无购车计划，因此公务用车购置费较上年减少；二是近年来怒江州新建成投入使用的公路增多带来过路费成本上升，因此公务用车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

检察业务综合保障经费预算绩效目标：紧紧围绕我省、我州经济社会发展大局，以强化诉讼监督，提升办案质量和效果，维护社会和谐稳定为目标，以加强检察队伍建设为保障，强化规范管理，注重办案效果，努力推动检察机关工作平稳健康发展，更好的为全省、全州科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。一是公益诉讼立案率不低于85%；二是是量刑建议采纳率不低于90%；三是群众来信3个月内办理过程或结果答复率达100%；四是干警对聘用驾驶员的满意度不低于98%；五是检察工作报告在人民代表大会通过率不低于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

6.公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

（1）行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。

（2）一般行政管理事务：反映人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）“两房”建设（项）：反映人民检察院办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

（4）检察监督（项）：反映人民检察院依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

（5）其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于人民检察院方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

怒江州人民检察院2025年机关运行经费安排5,829,277.4元，与上年对比减少83,578.07元，下降1.41%，主要原因分析：由于退休等原因在职人员较上年减少，以工资总额为基数核定的工会经费福利费以及其他公务费等较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，怒江州人民检察院资产总额96,256,619.52元，其中，流动资产6,858,711.36元，固定资产65,835,753.21元。对外投资及有价证券0元，在建工程18,190,097.81元，无形资产4,046,600.79元。其他资产1,325,456.35元。与上年相比，本年资产总额增加256,992.54元，其中固定资产减少113,560.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值642,560.00元；报废报损资产24项，账面原值113,560.23元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产165平方米，资产出租收入156,800.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。